När kund inte har fått sina varor och transportör inte kan hitta några avvikelser kan vi i undantagsfall kompensera kund genom att göra en s k Goodwill-kreditering.
I första hand tar vi vidare ärendet till säljare för kompensation via rabattorder.

OBS! Detta görs numera av pricing - inte av Kundtjänst (KSS)

Kundtjänst mailar till chef med tydlig motivering och skickar efter OK vidare mailet med ordernummer samt artikelnummer och antal till pricing.

1. Gå in på VA01 (skapa ny order/faktura)
2. Fyll i de gulmarkerade fälten. Tryck "ENTER"
3. Ange kundnumret i "Sold-To Party". Knappa artikel och antal (endast en rad!) 
4. Tryck "ENTER" till texten är svart. 
5. Klicka på förstoringsglaset
6. Under "Sales" fyller du i nedan "Order Reason".  
7. Gå sedan vidare till "Texts" och klicka på "Invoice Text". Skriv:  Kreditering av ej erhållna varor på order XXX
8. Gå sedan in HÄR och fyll i enligt nedan