Först kontrollerar vi om emballaget finns med på fakturan, kunden kan ha missat att det finns en kolumn med levererat och en med återtaget tomgods. Differensen mellan detta får kunden betala i pant. Man kan även se detta i WebUI.

Om det saknas och det inte finns någon kreditering gjord i efterhand så skapar vi avräkningsärende om detta (efter ok från X-sam), se nedan exempel på ett sådant ärende där vi hänvisar till Xsam-ärendet och alla fält fylls i likadant:


Om kund behöver en kopia på följesedeln, se manual HÄR