.png)
Kundreskontran
Uppdaterad
- Gå in på FBL5N
- Fyll i de gulmarkerade fälten.
- Customer Account = Payer, se olika sätt att hitta Payer HÄR
- Company Code = D001
- Klicka i "All Items" för att se hela historiken eller "Open items" för att se öppna poster - här kan du även välja tidsintervall (posting date)
- Layout = /D1SE NSC
- Tryck sedan på "F8" (eller klockan) för att gå vidare
- Överblick på hur kundreskontran kan se ut:
- Har en påminnelse gått iväg med förseningsersättning eller vidare till Intrum?
- Fakturan markeras med 1 om det gått iväg en påminnelse med förseningsersättning, se gulmarkerat nedan (sker i regel dag 4 efter förfallodatum om ingen notering gjorts på fakturan)
- Fakturan markerad med 2 när det gått vidare till Inkasso, se Intrum för status.
Fakturor under 200 kr får ingen förseningsersättning
- Söka och filtrera i kundreskontran:
- Det finns flera olika sätt att orientera sig i Reskontran.
- Går att söka generellt på CTRL+F. För att söka på totalbeloppet så måste sökningen vara i samma format som i SAP – exempelvis 2.069,57.
- Det går att markera en eller flera av rubrikerna i reskontran såsom ”Bill doc” eller ” LC amnt” och sedan trycka på tratten för att filtrera. Viktigt att det du i skriver in är i samma format som i reskontran
- Vill du ta fram flera belopp eller referensnummer klicka på gulmarkerad symbol nedan:
