Kvittering av faktura görs endast i samråd med kund. T.ex. kund har en kredit som hen vill utnyttja för att betala en faktura. Skicka ett mail till: pl_sm_asc_ar_sweden_team@carlsberg.com. Se nedan exempel på mailets uppbyggnad. 

• OBS! Belopp över 10.000 SEK måste godkännas från en kollega via mail innan den skickas till pl_sm_asc_ar_sweden_team@carlsberg.com. 
• Mailkonversationen där en kollega godkänner utbetalningen på 10 000+ SEK ska sparas ner i mappen "Godkända Utbetalningar" under rätt år. Mappen hittar du på NSC SharePoint under BackOffice 

Ta alltid med kundens Bankgiro i mailet. Om kund har bankgiro inlagt hos oss så hittar du det i XD03 under "Payment Transactions".

• Kundens BG hittar du på: www.bankgirot.se  
• Sök på organisationsnummer. Du hittar organisationsnumret i XD03 under ”Control Data”. Plocka bort 01 på slutet och SE i början.

Riktlinjer

Vi betalar inte ut någon kredit om kund har förfallna fakturor

• Förlängning av enstaka fakturor:
  Upp till totalt 20 dagar – NSC (Backoffice och Kundtjänst), görs enligt nedan på "days/percent"
  Upp till 30 dagar - Kreditavdelningen
  Mer än 30 dagar -RFC (säljchef) som tar vidare till CFO om det är aktuellt.
• Om man skriver så mycket i textrutan så att det blir Long text så ska man alltid använda minst två plus-tecken (++) som avslutning av Short text för att visa att det finns mer text, se nedan: