Exemplet avser justering av Leveransavgift (dummy 2196) men används även vid övriga avgifter – använd respektive dummy för respektive avgift.

• Fakturaavgift: 1723 
• Leveransavgift: 2196
• Moms 12%: 2292
• Moms 25%: 2283
• Återtagsavgift: 2322

Transaktion: VA01

Ordertyp:

• ZCSS- Kreditera
• ZDSS- Debitera

Gör såhär:

Öpnna SAP Logon 770

Sök P0E (P[noll]E)

Logga in med ditt SE.. inlogg

Nu är du inne på "startsidan" i SAP där du kan söka efter respektive Transaktion: 

1. Gå in på VA01
2. Skriv ZCSS eller ZDSS beroende på om du ska kreditera eller debitera
3. Ange kundnumret i "Solid-To Party"  
4. Tryck "ENTER" 3 gånger tills du kommer till Material, då knappar du in numret på den dummy du vill använda samt antal "1". I detta fall använder vi dummy 2196 (leveransavgift).
5. Tryck "ENTER" till texten är svart.
6. Dubbelklicka på Materialraden (2196), gå till fliken Conditions.
7. Inne i Conditions ska du ange ZW01 samt fylla i belopp på avgiften. Tryck "ENTER"                                               -->
8. Backa tillbaka till Orderbilden genom att klicka på: (eller  beroende på vilken SAP du har)
9. Klicka på förstoringsglaset
10. Klicka på "Sales" och välj "order reason - FINANCE_Error in invoice
11. Klicka på fliken "Text", dubbelklicka på "Invoice Text" och skriv Justering av leveransavgift på faktura XXX
12. Dubbelklicka på invoice text igen så att texten fastnar.
13. Gå tillbaka genom att klicka på pilen (eller  beroende på vilken SAP du har)
14. Klicka på "Sales Document" och sedan på "Billing"
15. SPARA!  
16. Fakturanumret ser du nu längst ner i fönstret, se gulmarkerat, dubbeklicka där för att kunna kopiera för att hänvisa i ex mail från säljare, eller kund