Börja med att gå in i transaktionen VA01

Här har vi 2st ordertyper att välja mellan

Kreditering på kolli/tomgods

Debitering på kolli/tomgods

Ordertyper:

Kreditering på kolli = ZRRS

Debitering på kolli = ZRRS

 Lagerpåverkande order på fullgods: 

I VA01 så skriver du in vilken ordertyp du vill använda och fyller i enligt nedan:

Sedan trycker du enter

Börja med att klistra in kundnumret på butiken och tryck sedan enter 2 gånger. Då kommer följande pop-up upp, tryck enter en gång till

Sen frågar den dig om Pricing date och här är det viktigt att man väljer korrekt datum som den ska hämta priset ifrån:

Så välj det datumet du vill ha och klicka sedan på enter

Sen väljer du en order reason och här väljer du smaller quantity om det är en kredit du gör eller larger quantity om det är en debet du gör:

Tryck sedan enter

Sedan lägger du in det PO-nummer du vill göra din order mot. Här är det EXTREMT viktigt att man inte glömmer detta eller lägger in fel PO-nummer.  Lägg även in PO-date dvs. det datumet som leveransen var

När PO-numret är inlagt knappar du sedan in det material du vill göra din order på. Du skriver in artikelnummer, antal, och sedan ENTER. OBS! Glöm ej radreferenser samt depå(plant).

Sedan klickar ni på sales document och väljer deliver:

Då kommer ni hit:

När det är justering av fullgods behöver vi även skriva in RT på varje rad i kolumnen ”Batch”:

Är det debitering mot FBG (D001) måste vi även skriva in ”1210” i kolumnen ”SLOC”

Klicka sist på post goods receipt (PGI)

Då ser det ut såhär – klart!

Snabbförklaring över steg vid lagerpåverkande order/fakturor:

Skapa faktura
VA01 ex ZRRS à ta alla uppgifter från ordern som ska krediteras à (Sold/Ship/PO)à Material/Order Q/Un(SAMMA)/ ItCa/Plnt à Orderdata à Samma uppgifter (P order item/Purchase order number) à Nollade ordern à Ta orsakskoden à Dubbelkolla alla uppifter så de speglar varandra. à Spara

Debitera upp order nollad av chaufför
Ta upp ordern i VA05 à skapa ZORS i VA01 à kopiera över Sold To/ship TO/PO number, ändra datum till samma som ursprungsordern så priserna stämmer --> Items overview --> CTRL+Y, markera ”material” samt order ”quantity” à kopiera över alla rader ner till de nollade (ibockade) raderna, OBS! missa inte pallarna som ska vara sista raden à ändra plant på samtliga rader till rätt depå à var uppmärksam och kopiera även över radreferenserna på varje rad (Kolumnerna ”PO Item”+”Customer material number”)à sales document à deliver à RT i alla vita kolumner under BATCH à Post Goos Issue (PGI) à Felmeddelande (Förmodligen inget saldo på terminal) --> Kontakta Avräkningen och se hur de vill att du ska göra (Mot D001 och de flyttar saldo eller att du justerar upp så du kan justera mot depå)